| Numero |
Oggetto |
Data |
Importo |
| Determ. n. 1 |
Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/01/2024-31/03/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione |
16.01.2024 |
– |
| Determ. n. 2 |
Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/01/2024-31/03/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari |
16.01.2024 |
– |
| Determ. n. 3 |
Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Assicurazioni & Finanza Snc Gruppo Sara |
17.01.2024 |
3.721,00 |
| Determ. n. 4 |
Affidamento incarico professionale Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ditta Studio Associato Progetto Sicurezza |
18.01.2024 |
4.844,62 |
| Determ. n. 5 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
18.01.2024 |
26.002,66 |
| Determ. n. 6 |
Impegno di spesa noleggio fotocopiatore (periodo 01/01/2024-31/12/2024) Ditta A.T.O. di Mascia Flaviana & C. Snc |
24.01.2024 |
2.415,60 |
| Determ. n. 7 |
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa (Periodo 01/01/2024-30/06/2024) |
24.01.2024 |
264,11 |
| Determ. n. 8 |
Affidamento diretto in proroga dei servizi di assistenza tecnica audio e video presso le strutture del Consorzio Ditta Mousikè Snc (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) |
01.02.2024 |
– |
| Determ. n. 9 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
08.02.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 10 |
Impegno di spesa e liquidazione spese di missione del Commissario liquidatore per svolgimento di incarico istituzionale |
12.02.2024 |
220,00 |
| Determ. n. 11 |
Impegno di spesa acquisto n. 3 confezioni di cartucce etichette per mini stampante Dymo D1 40910 Ditta Spenacomputer Srl |
13.02.2024 |
54,00 |
| Determ. n. 12 |
Impegno di spesa intervento urgente di sostituzione dispositivi di illuminazione della sala lettura della sede centrale della biblioteca Satta Ditta GElettra Srl |
21.02.2024 |
427,00 |
| Determ. n. 13 |
Impegno di spesa pagamento bollo veicolo Fiat Ducato in dotazione al Consorzio Automobile Club Nuoro |
27.02.2024 |
71,58 |
| Determ. n. 14 |
Impegno di spesa iscrizione annuale 2024 al servizio online NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche |
29.02.2024 |
305,00 |
| Determ. n. 15 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
07.03.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 16 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta AGSM AIM Energia Spa (Periodo 01/05/2024-31/12/2024) |
11.03.2024 |
20.000,00 |
| Determ. n. 17 |
Impegno di spesa fornitura servizio di “Assistenza e service management”, supporto gestione buste paga e altri adempimenti connessi Ditta Ollsys Computer Srl (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) |
11.03.2024 |
24.199,92 |
| Determ. n. 18 |
Impegno di spesa affidamento servizi postali Pick Up Mail e Posta Easy Basic per ritiro a domicilio, affrancatura e spedizione pacchi Ditta Poste Italiane Spa |
11.03.2024 |
1.000,00 |
| Determ. n. 19 |
Impegno di spesa rinnovo dominio web www.bibliotecasatta.it periodo 14/04/2024-14/04/2025 Ditta ARUBA Spa |
14.03.2024 |
99,41 |
| Determ. n. 20 |
Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/04/2024-30/06/2024) |
25.03.2024 |
78.007,86 |
| Determ. n. 21 |
Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/04/2024-30/06/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione |
29.03.2024 |
– |
| Determ. n. 22 |
Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/04/2024-30/06/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari |
29.03.2024 |
– |
| Determ. n. 23 |
Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa |
08.04.2024 |
2.500,00 |
| Determ. n. 24 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
08.04.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 25 |
Parificazione conto del Tesoriere anno 2023 |
11.04.2024 |
– |
| Determ. n. 26 |
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa |
12.04.2024 |
15.000,00 |
| Determ. n. 27 |
Impegno di spesa acquisto credito prepagato sulla piattaforma digitale Media Library on Line del Sistema territoriale Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa |
16.04.2024 |
3.000,00 |
| Determ. n. 28 |
Impegno di spesa acquisto licenza annuale antivirus, licenza software Modello 770/24 e rinnovo PEC Ditta Ollsys Computer Srl |
17.04.2024 |
985,15 |
| Determ. n. 29 |
Impegno di spesa revisione e manutenzione periodica dispositivi antincendio Ditta Aurora Antincendio Srls |
03.05.2024 |
417,24 |
| Determ. n. 30 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
07.05.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 31 |
Impegno di spesa interventi programmati e urgenti di manutenzione ordinaria della struttura e operazioni periodiche di manutenzione delle aree pertinenziali verdi delle sedi della Biblioteca Satta Ditta Sarda Multiservice (Periodo maggio-ottobre 2024) |
09.05.2024 |
5.124,00 |
| Determ. n. 32Allegato |
Revisione delle collezioni correnti – Scarto di materiale bibliografico non utilizzabile |
24.05.2024 |
– |
| Determ. n. 33Allegato |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza dell’area amministrativo-finanziaria, ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione |
30.05.2024 |
– |
| Determ. n. 34Allegato |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza dell’area tecnico bibliotecaria e della cooperazione, ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione |
30.05.2024 |
– |
| Determ. n. 35 |
Impegno di spesa abbonamento quotidiano regionale La Nuova Sardegna. Annualità 2024 |
04.06.2024 |
984,99 |
| Determ. n. 36 |
Impegno di spesa abbonamento quotidiano regionale L’Unione Sarda. Annualità 2024 |
04.06.2024 |
859,20 |
| Determ. n. 37 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
12.06.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 38 |
Impegno di spesa riparazione e manutenzione rasaerba Honda GCV 135 Ditta Soddu Tonino Srl |
13.06.2024 |
38,50 |
| Determ. n. 39 |
Impegno di spesa fornitura piattaforma digitale Media Library On Line per le biblioteche del Consorzio Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa (Periodo 01/07/2024 – 30/06/2025) |
13.06.2024 |
12.570,48 |
| Determ. n. 40 |
Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/07/2024-31/12/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari |
25.06.2024 |
– |
| Determ. n. 41 |
Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/07/2024-31/12/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione |
25.06.2024 |
– |
| Determ. n. 42 |
Impegno di spesa abbonamento Liber Database e rivista LiBeR Ditta Fondazione Accademia dei Perseveranti |
27.06.2024 |
182,30 |
| Determ. n. 43 |
Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/07/2024-30/09/2024) |
01.07.2024 |
78.007,86 |
| Determ. n. 44 |
Affidamento diretto in proroga del servizio pulizia locali e servizi di vigilanza non armata nelle sedi del Consorzio Ditta Sarda Multiservice (Periodo 01/07/2024–31/12/2024) |
01.07.2024 |
38.796,00 |
| Determ. n. 45 |
Definizione impegno di spesa e contestuale liquidazione compenso a favore del Commissario liquidatore dott.ssa Claudia Camarda (Periodo 05/01/2024 – 05/07/2024) |
03.07.2024 |
57.098,88 |
| Determ. n. 46 |
Impegno di spesa conferimento incarico per l’acquisizione di un parere legale Studio legale Avvocato Antonello Rossi |
08.07.2024 |
13.132,08 |
| Determ. n. 47 |
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa (Periodo 01/07/2024-31/12/2024) |
08.07.2024 |
264,11 |
| Determ. n. 48 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
08.07.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 49 |
Impegno di spesa connessione alla rete elettrica impianto di produzione fotovoltaico posto in viale della Repubblica, 158 (ex biblioteca Monte Gurtei) |
12.07.2024 |
122,00 |
| Determ. n. 50 |
Impegno di spesa interventi di manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione sede centrale e sezione Sardegna del Consorzio Ditta GElettra Srl |
12.07.2024 |
1.089,46 |
| Determ. n. 51 |
Programma delle giornate di chiusura al pubblico dei servizi del Consorzio nel periodo 12/17 agosto 2024 |
23.07.2024 |
– |
| Determ. n. 52 |
Impegno di spesa riparazione e manutenzione rasaerba Honda GCV 135 Ditta Soddu Tonino Srl |
23.07.2024 |
35,00 |
| Determ. n. 53 |
Impegno di spesa per compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti (Periodo 01/04/2024 – 31/12/2024) |
01.08.2024 |
42.931,43 |
| Determ. n. 54 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
08.08.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 55 |
Impegno di spesa organizzazione e gestione Rassegna cinematografica “Terra e Libertà” Ditta Mousikè Snc |
22.08.2024 |
5.978,00 |
| Determ. n. 56 |
Definizione impegno di spesa e contestuale liquidazione compenso a favore del Commissario liquidatore dott.ssa Claudia Camarda – periodo prorogatio |
23.08.2024 |
14.274,72 |
| Determ. n. 57 |
Impegno di spesa riparazione rasaerba mod. Honda GCV 135 Ditta Muggittu Peppino |
02.09.2024 |
36,50 |
| Determ. n. 58 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
09.09.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 59 |
Impegno di spesa pagamento bollo autovettura Dacia Lodgy 2024 A.C.I. Automobile Club Italia |
10.09.2024 |
206,62 |
| Determ. n. 60 |
Impegno di spesa T.A.R.I.P. (Tassa sui rifiuti tributo puntuale) Comune di Nuoro |
20.09.2024 |
3.875,00 |
| Determ. n. 61 |
Impegno di spesa servizio tesoreria Ditta Banco di Sardegna Spa |
24.09.2024 |
2.000,00 |
| Determ. n. 62 |
Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/10/2024-31/12/2024) |
01.10.2024 |
78.007,86 |
| Determ. n. 63 |
Impegno di spesa componente esterno Nucleo di Valutazione Dr.ssa Antonella Porcu anno 2024 |
03.10.2024 |
2.500,00 |
| Determ. n. 64 |
Impegno di spesa fornitura buoni pasto elettronici Ditta Day Ristoservice Spa |
03.10.2024 |
3.500,00 |
| Determ. n. 65 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
11.10.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 66 |
Impegno di spesa fornitura di energia elettrica per i locali del Consorzio (Periodo 01/01/2024- 30/04/2024) Ditta Hera Comm Spa |
17.10.2024 |
8.000,00 |
| Determ. n. 67 |
Impegno di spesa adesione piattaforma Hosting WordPress Ditta ARUBA Spa (Periodo novembre 2024/novembre 2025) |
23.10.2024 |
197,63 |
| Determ. n. 68 |
Impegno di spesa Responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) Dott. Roberto Sau (periodo 15/06/2024- 31/12/2024) |
28.10.2024 |
2.233,31 |
| Determ. n. 69 |
Impegno di spesa per adesione all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) anno 2024 |
28.10.2024 |
130,00 |
| Determ. n. 70 |
Impegno di spesa interventi di manutenzione ordinaria e revisione obbligatoria autoveicolo Dacia Lodgy di proprietà del Consorzio Ditta Centro Revisioni A.GEG Srl |
28.10.2024 |
284,82 |
| Determ. n. 71 |
Impegno di spesa canone di abbonamento Società S.I.A.E. anno 2024 |
31.10.2024 |
393,22 |
| Determ. n. 72 |
Attribuzione mansioni superiori a n. 4 dipendenti del Consorzio con relativo incarico di adozione di impegno di spesa (Periodo 01/11/2024 – 31/12/2024) |
31.10.2024 |
– |
| Determ. n. 73 |
Impegno di spesa intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione Kyocera TASKAlfa 4501I Ditta A.T.O. di Mascia F. e C. Snc |
31.10.2024 |
165,92 |
| Determ. n. 74 |
Impegno di spesa interventi programmati e urgenti di manutenzione ordinaria della struttura e operazioni periodiche di manutenzione delle aree pertinenziali verdi delle sedi della Biblioteca Satta Ditta Sarda Multiservice (Periodo novembre 2024-aprile 2025) |
05.11.2024 |
5.124,00 |
| Determ. n. 75 |
Impegno di spesa revisione e manutenzione periodica dispositivi antincendio Ditta Aurora Antincendio Srls |
05.11.2024 |
489,83 |
| Determ. n. 76 |
Impegno di spesa “Servizio di supporto alla costituzione del fondo annuale e Assistenza alla contrattazione decentrata integrativa” Ditta Dasein Srl |
07.11.2024 |
1830,00 |
| Determ. n. 77 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
07.11.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 78 |
Impegno di spesa servizio di smaltimento rifiuti speciali, toner e cartucce esausti (Periodo 01/05/2024-30/04/2025) Ditta Eco-3R Srl |
13.11.2024 |
244,00 |
| Determ. n. 79 |
Determina a contrarre affidamento fornitura acquisto libri, ai sensi dell’art. 50 del Dlgs.36/2023, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/18 del 23/10/2024 |
20.11.2024 |
15.209,60 |
| Determ. n. 80 |
Impegno di spesa e liquidazione spese di missione Commissaria liquidatrice per svolgimento di incarico istituzionale |
21.11.2024 |
195,92 |
| Determ. n. 81 |
Impegno di spesa fornitura bandiere istituzionali e installazione asta portabandiera da esterni Ditta Photoservice di Roberto Moro |
26.11.2024 |
1.220,00 |
| Determ. n. 82 |
Affidamento in proroga tecnica dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. Aumento di impegno di spesa |
28.11.2024 |
19.856,07 |
| Determ. n. 83 |
Impegno di spesa compenso a favore della Commissaria liquidatrice dott.ssa Maria Bonaria Marina Corrias (Periodo 10/10/2024 – 31/12/2024) |
03.12.2024 |
27.534,35 |
| Determ. n. 84Allegato |
Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato |
04.12.2024 |
– |
| Determ. n. 85Allegato |
Diagnosi e ricostruzione fondo delle risorse decentrate per gli anni 2022 e 2023 |
04.12.2024 |
– |
| Determ. n. 86Allegato |
Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024 |
04.12.2024 |
42.651,31 |
| Determ. n. 87 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari |
04.12.2024 |
26.002,62 |
| Determ. n. 88 |
Impegno di spesa acquisto credito prepagato sulla piattaforma digitale Media Library on Line del Sistema territoriale Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa |
05.12.2024 |
3.000,00 |
| Determ. n. 89 |
Impegno di spesa e liquidazione indennità di missione dipendente Gian Carlo Marcialis |
05.12.2024 |
73,73 |
| Determ. n. 90 |
Variazione del CIG relativo alla determinazione dirigenziale n. 70 del 15/11/2023 |
05.12.2024 |
– |
| Determ. n. 91 |
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari. Adeguamento a rinnovo CCNL Federculture |
05.12.2024 |
19.856,07 |
| Determ. n. 92 |
Impegno di spesa polizza assicurativa annuale RCA autoveicolo Dacia 92 J Lodgy Ditta Unipol Sai Assicurazioni (Periodo 23/12/2024-22/12/2025) |
13.12.2024 |
473,00 |
| Determ. n. 93 |
Impegno di spesa lavori di scavo, fornitura e posizionamento pozzetto ispezione rete idrica e ripristino rampa pedonale della sede centrale del Consorzio Ditta DiEmme Costruzioni |
13.12.2024 |
2.500,00 |
| Determ. n. 94 |
Impegno di spesa acquisto materiale igienico-sanitario Ditta Golmar Italia Spa |
13.12.2024 |
1.527,09 |
| Determ. n. 95 |
Impegno di spesa intervento urgente di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e di quello idrico-sanitario e manutenzione ordinaria caldaia della sede centrale del Consorzio Ditta GElettra Srl |
13.12.2024 |
3.217,02 |
| Determ. n. 96 |
Attribuzione mansioni superiori a n. 4 dipendenti del Consorzio, impegno di spesa con decorrenza 01/01/2025-30/06/2025, per un periodo di mesi 6 (sei) |
20.12.2024 |
– |
| Determ. n. 97 |
Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/01/2025-30/06/2025 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione |
20.12.2024 |
– |
| Determ. n. 98 |
Accertamento, impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche progetto di affidamento servizi bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta |
31.12.2024 |
3.741,53 |
| Determ. n. 99 |
Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/01/2025-31/03/2025) |
31.12.2024 |
82.970,00 |
| Determ. n. 100 |
Assegnazione specifiche responsabilità alle dipendenti codice 24 e codice 27, ai sensi dell’art. art. 84 CCNL 2022 (ex art. 17 lett. f e lett.i). – Anno 2024 |
31.12.2024 |
– |
| Determ. n. 101 |
Assegnazione specifiche responsabilità ai dipendenti codice 17 e codice 26, ai sensi dell’art. art. 84 CCNL 2022 (ex art. 17 lett. f e lett.i). – Anno 2024 |
31.12.2024 |
– |
| Determ. n. 102 |
Affidamento diretto in proroga del servizio pulizia locali e servizi di vigilanza non armata nelle sedi del Consorzio Ditta Sarda Multiservice (Periodo 01/01/2025–30/06/2025) |
31.12.2024 |
38.796,00 |
| Determ. n. 103 |
Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/01/2025-31/03/2025, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari |
31.12.2024 |
– |
