Provvedimenti dirigenti amministrativi
|2018|2019|2020|2021|2022|2023|
Anno 2024
| Numero | Oggetto | Data | |
| Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/01/2024-31/03/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione | – | ||
| Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/01/2024-31/03/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 16.01.2024 | – | |
| Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Assicurazioni & Finanza Snc Gruppo Sara | 17.01.2024 | 3.721,00 | |
| Affidamento incarico professionale Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ditta Studio Associato Progetto Sicurezza | 18.01.2024 | 4.844,62 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 18.01.2024 | 26.002,66 | |
| Impegno di spesa noleggio fotocopiatore (periodo 01/01/2024-31/12/2024) Ditta A.T.O. di Mascia Flaviana & C. Snc | 24.01.2024 | 2.415,60 | |
| Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa (Periodo 01/01/2024-30/06/2024) | 24.01.2024 | 264,11 | |
| Affidamento diretto in proroga dei servizi di assistenza tecnica audio e video presso le strutture del Consorzio Ditta Mousikè Snc (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) | 01.02.2024 | – | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.02.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa e liquidazione spese di missione del Commissario liquidatore per svolgimento di incarico istituzionale | 12.02.2024 | 220,00 | |
| Impegno di spesa acquisto n. 3 confezioni di cartucce etichette per mini stampante Dymo D1 40910 Ditta Spenacomputer Srl | 13.02.2024 | 54,00 | |
| Impegno di spesa intervento urgente di sostituzione dispositivi di illuminazione della sala lettura della sede centrale della biblioteca Satta Ditta GElettra Srl | 21.02.2024 | 427,00 | |
| Impegno di spesa pagamento bollo veicolo Fiat Ducato in dotazione al Consorzio Automobile Club Nuoro | 27.02.2024 | 71,58 | |
| Impegno di spesa iscrizione annuale 2024 al servizio online NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche | 29.02.2024 | 305,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 07.03.2024 | 26.002,62 | |
| Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta AGSM AIM Energia Spa (Periodo 01/05/2024-31/12/2024) | 11.03.2024 | 20.000,00 | |
| Impegno di spesa fornitura servizio di “Assistenza e service management”, supporto gestione buste paga e altri adempimenti connessi Ditta Ollsys Computer Srl (Periodo 01/01/2024-31/12/2024) | 11.03.2024 | 24.199,92 | |
| Impegno di spesa affidamento servizi postali Pick Up Mail e Posta Easy Basic per ritiro a domicilio, affrancatura e spedizione pacchi Ditta Poste Italiane Spa | 11.03.2024 | 1.000,00 | |
| Impegno di spesa rinnovo dominio web www.bibliotecasatta.it periodo 14/04/2024-14/04/2025 Ditta ARUBA Spa | 14.03.2024 | 99,41 | |
| Proroga tecnica del contratto per i serv. bibliotecari del centro sistema e sistema bibliotecario urbano del Consorzio Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari (Periodo 01/04/2024-30/06/2024) | 25.03.2024 | 78.007,86 | |
| Incarico a tempo pieno e determinato periodo 01/04/2024-30/06/2024 dipendente con qualifica in “Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” – bibliotecario, mediante attingimento da graduatoria del Comune di Sassari e attribuzione di Posizione Organizzativa dell’area dei servizi tecnici bibliotecari e dell’area di cooperazione | 29.03.2024 | – | |
| Proroga incarico Responsabile dei servizi amministrativo e finanziario periodo 01/04/2024-30/06/2024, ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 e attribuzione della posizione organizzativa dell’area dei servizi amministrativo-finanziari | 29.03.2024 | – | |
| Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa | 08.04.2024 | 2.500,00 | |
| Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari | 08.04.2024 | 26.002,62 | |
| Parificazione conto del Tesoriere anno 2022 | 11.04.2024 | – | |
| Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa | 12.04.2024 | 15.000,00 | |
| Impegno di spesa acquisto credito prepagato sulla piattaforma digitale Media Library on Line del Sistema territoriale Ditta Horizons Unlimited h.u. Spa | 16.04.2024 | 3.000,00 | |
| Impegno di spesa acquisto licenza annuale antivirus, licenza software Modello 770/24 e rinnovo PEC Ditta Ollsys Computer Srl | 17.04.2024 | 985,15 |